Empenho
Número: 8038/2019
Data: 23/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  17.000,00
Liquidado: R$  17.000,00
Pago: R$  17.000,00
Processo Licitatório
Número: 97/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  17.000,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  17.000,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  17.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
98
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE APOSTILA PROERD ESTUDANTE 5§ ANO PARA ALUNOS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 97/2018.
R$  17.000,00
12/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE APOSTILA PROERD ESTUDANTE 5§ ANO PARA ALUNOS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 97/2018.
R$  17.000,00
14/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE APOSTILA PROERD ESTUDANTE 5§ ANO PARA ALUNOS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 97/2018.
R$  17.000,00