Empenho
Número: 8581/2019
Data: 31/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.000,00
Liquidado: R$  1.000,00
Pago: R$  1.000,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  1.000,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  1.000,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  1.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
172
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
31/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO D EADESIVOS VINIL NOS VEICULOS T.26/T.39/T.41/ T.34/M.48/M.99/V.53/K.23, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  1.000,00
13/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO D EADESIVOS VINIL NOS VEICULOS T.26/T.39/T.41/ T.34/M.48/M.99/V.53/K.23, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  1.000,00
25/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO D EADESIVOS VINIL NOS VEICULOS T.26/T.39/T.41/ T.34/M.48/M.99/V.53/K.23, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  1.000,00