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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 8654/2019
Data: 03/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 67,50
Liquidado: R$ 67,50
Pago: R$ 67,50
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 67,50 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 67,50 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 67,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
03/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇO (PLACAS DE PVC) PARA O PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 67,50
08/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇO (PLACAS DE PVC) PARA O PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇO (PLACAS DE PVC) PARA O PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 67,50
14/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇO (PLACAS DE PVC) PARA O PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇO (PLACAS DE PVC) PARA O PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 67,50
