Empenho
Número: 9349/2019
Data: 13/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  423,80
Liquidado: R$  423,80
Pago: R$  423,80
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  423,80 (Empenhado)
1060/2019 - R$  423,80 (Liquidado)
1060/2019 - R$  423,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
13/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO 2 TB DE CAPACIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  423,80
18/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO 2 TB DE CAPACIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  423,80
25/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO 2 TB DE CAPACIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  423,80