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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 9568/2019
Data: 17/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 546,87
Liquidado: R$ 546,87
Pago: R$ 546,87
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 546,87 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 546,87 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 546,87 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
496
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
17/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA SINALIZAÇO DE SALAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 546,87
02/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA SINALIZAÇO DE SALAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA SINALIZAÇO DE SALAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 546,87
05/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA SINALIZAÇO DE SALAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA SINALIZAÇO DE SALAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 546,87
