Empenho
Número: 9698/2019
Data: 19/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  679,00
Liquidado: R$  679,00
Pago: R$  679,00
Processo Licitatório
Número: 130/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  679,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  679,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  679,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.126.0037.1058
Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
19/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$  679,00
18/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$  679,00
25/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$  679,00