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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 10198/2019
Data: 01/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.297,06
Liquidado: R$ 1.297,06
Pago: R$ 1.297,06
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 1.297,06 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 1.297,06 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 1.297,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
745
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
01/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 1.297,06
05/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 89/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 1.297,06
12/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 89/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 1.297,06
