Empenho
Número: 10184/2019
Data: 01/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  57,50
Liquidado: R$  57,50
Pago: R$  57,50
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  57,50 (Empenhado)
1004/2019 - R$  57,50 (Liquidado)
1004/2019 - R$  57,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
163
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2140
Manutencao do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
01/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMAÇO CULTURAL QUE SERµ REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  57,50
17/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMAÇO CULTURAL QUE SERµ REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  57,50
19/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMAÇO CULTURAL QUE SERµ REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  57,50