Empenho
Número: 10567/2019
Data: 05/07/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  400.000,00
Liquidado: R$  400.000,00
Pago: R$  400.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  400.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  400.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  400.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
120
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2143
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
05/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  400.000,00
13/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  52.461,30
13/11/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  92.109,11
14/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  52.461,30
14/11/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  92.109,11
04/12/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  255.429,59
06/12/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL)
R$  255.429,59