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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10572/2019
Data: 05/07/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 50.000,00
Liquidado: R$ 50.000,00
Pago: R$ 50.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$ 50.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$ 50.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$ 50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
514
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
05/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 50.000,00
13/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 16.044,77
14/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 16.044,77
04/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 21.975,53
06/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 21.975,53
11/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 11.979,70
13/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMEL)
R$ 11.979,70
