Empenho
Número: 10570/2019
Data: 05/07/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  8.000,00
Liquidado: R$  2.262,73
Pago: R$  2.262,73
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  8.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  2.262,73 (Liquidado)
1080/2019 - R$  2.262,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
376
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
05/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMAS)
R$  8.000,00
26/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMAS)
R$  2.262,73
27/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (SEMAS)
R$  2.262,73
27/12/2019
Anulação
ANULAAO NE ESTIMATIVO
R$  5.737,27