Empenho
Número: 10573/2019
Data: 05/07/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.000.000,00
Liquidado: R$  1.000.000,00
Pago: R$  1.000.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  1.000.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  1.000.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  1.000.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
561
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
05/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  1.000.000,00
16/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  239.710,79
20/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  239.710,79
17/09/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  330.714,01
20/09/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  330.714,01
10/10/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  327.944,66
18/10/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  327.944,66
13/11/2019
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  101.630,54
14/11/2019
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (AT. BASICA)
R$  101.630,54