Empenho
Número: 10571/2019
Data: 05/07/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  200.000,00
Liquidado: R$  200.000,00
Pago: R$  200.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  200.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  200.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  200.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
435
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
05/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  200.000,00
04/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  154.578,03
06/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  154.578,03
26/12/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  1.999,88
26/12/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  43.422,09
27/12/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  1.999,88
27/12/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAIS ANO DE 2019. (ADM)
R$  43.422,09