Empenho
Número: 10913/2019
Data: 12/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  125,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$  125,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
172
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
12/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS NO VEICULO V.25, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  125,00
30/12/2019
Anulação
ANULAAO SALDO NE ESTIMATIVO
R$  125,00