Empenho
Número: 11617/2019
Data: 25/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.150,00
Liquidado: R$  1.150,00
Pago: R$  1.150,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.150,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.150,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.150,00 (Pago)
1049/2019 - R$  10.000,00 (--)
1049/2019 - R$  10.000,00 (--)
1049/2019 - R$  10.000,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.1030
Implantacao do Programa Luz do Amanha
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA LUZ DO AMANHÇ - SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONF. PREGÇO 83/2018
R$  1.150,00
24/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA LUZ DO AMANHÇ - SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONF. PREGÇO 83/2018
R$  1.150,00