Empenho
Número: 11612/2019
Data: 25/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.725,00
Liquidado: R$  1.725,00
Pago: R$  1.725,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.725,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.725,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.725,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00
04/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00
25/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00