Empenho
Número: 12097/2019
Data: 02/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.225,00
Liquidado: R$  1.225,00
Pago: R$  1.225,00
Processo Licitatório
Número: 45/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.225,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.225,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.225,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
02/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTA DA UPA, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  1.225,00
01/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTA DA UPA, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  1.029,00
04/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTA DA UPA, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  1.029,00
05/11/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTA DA UPA, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  196,00
06/11/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AQUISIÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTA DA UPA, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  196,00