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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 12121/2019
Data: 02/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.833,25
Liquidado: R$ 1.833,25
Pago: R$ 1.833,25
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 1.833,25 (Empenhado)
1042/2019 - R$ 1.833,25 (Liquidado)
1042/2019 - R$ 1.833,25 (Pago)
1082/2019 - R$ 22,74 (--)
1082/2019 - R$ 22,74 (--)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0028.2014
Manutencao do Cadastro Unico
Manutencao do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
02/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 1.833,25
27/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 376,00
30/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 376,00
27/09/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 1.332,25
30/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 1.332,25
01/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 125,00
04/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF. PREGÇO 33/2019. UTILIZAR FONTE DE RECURSO 3.29, CONTA 50.158-1 IGBDF.
R$ 125,00
