Empenho
Número: 12134/2019
Data: 02/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  4.043,60
Liquidado: R$  4.043,60
Pago: R$  4.043,60
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  4.043,60 (Empenhado)
1060/2019 - R$  4.043,60 (Liquidado)
1060/2019 - R$  4.043,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
02/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  4.043,60
27/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  847,60
30/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  847,60
17/10/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  241,00
21/10/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  241,00
23/12/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  2.955,00
26/12/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH, ROTULADOR E HD EXTERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  2.955,00