Empenho
Número: 12206/2019
Data: 05/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  37.677,00
Liquidado: R$  37.677,00
Pago: R$  37.677,00
Processo Licitatório
Número: 142/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1083/2019 - R$  37.677,00 (Empenhado)
1083/2019 - R$  37.677,00 (Liquidado)
1083/2019 - R$  37.677,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
140
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0033.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
05/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 142/2018
R$  37.677,00
02/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 142/2018
R$  37.677,00
05/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 142/2018
R$  37.677,00