Empenho
Número: 12585/2019
Data: 12/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  316,23
Liquidado: R$  316,23
Pago: R$  316,23
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  316,23 (Empenhado)
1013/2019 - R$  316,23 (Liquidado)
1013/2019 - R$  316,23 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
12/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS ADESIVO PARA OUVIDORIA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  316,23
06/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS ADESIVO PARA OUVIDORIA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  316,23
12/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS ADESIVO PARA OUVIDORIA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  316,23