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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 12857/2019
Data: 15/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 125,37
Liquidado: R$ 125,37
Pago: R$ 125,37
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 125,37 (Empenhado)
1042/2019 - R$ 125,37 (Liquidado)
1042/2019 - R$ 125,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
15/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ADESIVOS PARA O VEICULO V.103, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 125,37
30/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ADESIVOS PARA O VEICULO V.103, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ADESIVOS PARA O VEICULO V.103, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 125,37
09/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ADESIVOS PARA O VEICULO V.103, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ADESIVOS PARA O VEICULO V.103, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 125,37
