Empenho
Número: 13064/2019
Data: 20/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  236,00
Liquidado: R$  236,00
Pago: R$  236,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  236,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  236,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  236,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
496
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS PARA SEC. DE TRANSPORTE VEICULO L.011, CONF. PREGAO 89/2018.
R$  236,00
16/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS PARA SEC. DE TRANSPORTE VEICULO L.011, CONF. PREGAO 89/2018.
R$  236,00
19/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS PARA SEC. DE TRANSPORTE VEICULO L.011, CONF. PREGAO 89/2018.
R$  236,00