Empenho
Número: 14246/2019
Data: 11/09/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  107.564,27
Liquidado: R$  107.564,27
Pago: R$  107.564,27
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  107.564,27 (Empenhado)
PESSOAL - R$  107.564,27 (Liquidado)
PESSOAL - R$  107.564,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (FMAS)
R$  107.564,27
26/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (FMAS)
R$  107.564,27
27/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (FMAS)
R$  107.564,27