Empenho
Número: 14487/2019
Data: 18/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  78,09
Liquidado: R$  78,09
Pago: R$  78,09
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  78,09 (Empenhado)
1013/2019 - R$  78,09 (Liquidado)
1013/2019 - R$  78,09 (Pago)
1044/2019 - R$  7.015,00 (--)
1044/2019 - R$  7.015,00 (--)
1044/2019 - R$  7.015,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
18/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE GRµFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CREAS, CONFORME PREGÇO N§ 129/2018
R$  78,09
02/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE GRµFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CREAS, CONFORME PREGÇO N§ 129/2018
R$  78,09
16/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE GRµFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CREAS, CONFORME PREGÇO N§ 129/2018
R$  78,09