Empenho
Número: 14700/2019
Data: 23/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  577,00
Liquidado: R$  577,00
Pago: R$  577,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  577,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  577,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  577,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS DE CONFECÇO DE BANNER, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  577,00
09/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS DE CONFECÇO DE BANNER, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  577,00