Empenho
Número: 14740/2019
Data: 24/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  141,29
Liquidado: R$  141,29
Pago: R$  141,29
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  141,29 (Empenhado)
1013/2019 - R$  141,29 (Liquidado)
1013/2019 - R$  141,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
318
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2155
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
24/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  141,29
14/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  141,29
16/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  141,29