Empenho
Número: 15101/2019
Data: 01/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  99,60
Liquidado: R$  99,60
Pago: R$  99,60
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  99,60 (Empenhado)
1004/2019 - R$  99,60 (Liquidado)
1004/2019 - R$  99,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
343
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
01/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  99,60
30/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  99,60