Empenho
Número: 15115/2019
Data: 01/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.494,00
Liquidado: R$  1.494,00
Pago: R$  1.494,00
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.494,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.494,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.494,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
786
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2155
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
01/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA PROGRAMA BOBEIRO DO FUTURO, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  1.494,00
30/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA PROGRAMA BOBEIRO DO FUTURO, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  1.494,00