Empenho
Número: 133/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  19,42
Liquidado: R$  19,42
Pago: R$  19,42
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  19,42 (Empenhado)
1080/2014 - R$  19,42 (Liquidado)
1080/2014 - R$  19,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
451
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.2083
APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP
Elemento:
31.90.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  19,42
16/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  19,42
20/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  19,42