Empenho
Número: 15490/2019
Data: 08/10/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  250.000,00
Liquidado: R$  250.000,00
Pago: R$  250.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  250.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  250.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  250.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
125
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.365.0016.2056
Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
08/10/2019
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  250.000,00
04/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  27.712,05
04/12/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  92.407,86
06/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  27.712,05
06/12/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  92.407,86
11/12/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  129.880,09
13/12/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  129.880,09