Empenho
Número: 15489/2019
Data: 08/10/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  142.500,00
Liquidado: R$  142.500,00
Pago: R$  142.500,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  142.500,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  142.500,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  142.500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
92
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
08/10/2019
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  142.500,00
13/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  107.181,28
14/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  107.181,28
04/12/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  8.408,59
06/12/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  8.408,59
11/12/2019
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  26.910,13
13/12/2019
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  26.910,13