Empenho
Número: 15578/2019
Data: 11/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  751,98
Liquidado: R$  751,98
Pago: R$  751,98
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  751,98 (Empenhado)
1013/2019 - R$  751,98 (Liquidado)
1013/2019 - R$  751,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
297
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
11/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇO DE MATERIAIS - ADESIVO (FORMATO 16 X 25 CM, VINIL, IMPRESSÇO DIGITAL, APLICAÇO INTERNA COM FUNDO BRANCO), PARA O CRAS PRAA CEU, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
R$  751,98
30/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇO DE MATERIAIS - ADESIVO (FORMATO 16 X 25 CM, VINIL, IMPRESSÇO DIGITAL, APLICAÇO INTERNA COM FUNDO BRANCO), PARA O CRAS PRAA CEU, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
R$  751,98
04/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇO DE MATERIAIS - ADESIVO (FORMATO 16 X 25 CM, VINIL, IMPRESSÇO DIGITAL, APLICAÇO INTERNA COM FUNDO BRANCO), PARA O CRAS PRAA CEU, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
R$  751,98