Empenho
Número: 15608/2019
Data: 14/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.714,99
Liquidado: R$  1.714,99
Pago: R$  1.714,99
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  1.714,99 (Empenhado)
1060/2019 - R$  1.714,99 (Liquidado)
1060/2019 - R$  1.714,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
558
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
347000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
14/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA GELADEIRA 334L, CONF. PREGÇO 02/2019. UTILIZAR CONTA CAIXA INVESTIMENTO 66240262.
R$  1.714,99
13/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA GELADEIRA 334L, CONF. PREGÇO 02/2019. UTILIZAR CONTA CAIXA INVESTIMENTO 66240262.
R$  1.714,99
19/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA GELADEIRA 334L, CONF. PREGÇO 02/2019. UTILIZAR CONTA CAIXA INVESTIMENTO 66240262.
R$  1.714,99