Empenho
Número: 15764/2019
Data: 18/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  231,17
Liquidado: R$  231,17
Pago: R$  231,17
Processo Licitatório
Número: 45/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$  231,17 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$  231,17 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$  231,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
18/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS, SUCO DE FRUTAS E CHA GELADO) PARA EQUIPES DE PROFESSORES DE EDUCAÇO FISICA EM CURSO NA SEMEC, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  231,17
21/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS, SUCO DE FRUTAS E CHA GELADO) PARA EQUIPES DE PROFESSORES DE EDUCAÇO FISICA EM CURSO NA SEMEC, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  231,17
22/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS, SUCO DE FRUTAS E CHA GELADO) PARA EQUIPES DE PROFESSORES DE EDUCAÇO FISICA EM CURSO NA SEMEC, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  231,17