Empenho
Número: 15979/2019
Data: 23/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.400,00
Liquidado: R$  2.400,00
Pago: R$  2.400,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  2.400,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  2.400,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  2.400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
651
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.1088
Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
323000000 - Transferencias de Convenios - Saude
Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******
Histórico
23/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TV SMART - 55'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019.
R$  2.400,00
21/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TV SMART - 55'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019.
R$  2.400,00
22/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TV SMART - 55'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019.
R$  2.400,00