Empenho
Número: 16444/2019
Data: 31/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  123,00
Liquidado: R$  123,00
Pago: R$  123,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1073/2019 - R$  123,00 (Empenhado)
1073/2019 - R$  123,00 (Liquidado)
1073/2019 - R$  123,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
31/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRO DE PASSAR ROUPAS, PARA ATENDER O CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  123,00
05/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRO DE PASSAR ROUPAS, PARA ATENDER O CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  123,00
09/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRO DE PASSAR ROUPAS, PARA ATENDER O CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  123,00