Empenho
Número: 16550/2019
Data: 01/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.260,00
Liquidado: R$  2.260,00
Pago: R$  2.260,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  2.260,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  2.260,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  2.260,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
139
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.1050
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
01/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  2.260,00
02/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  2.260,00
04/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS, PARA ATENDER A ESCOLA MUN. JARDIM BELA VISTA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  2.260,00