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Empenho
Número: 17119/2019
Data: 12/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.980,00
Liquidado: R$ 1.980,00
Pago: R$ 1.980,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.980,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.980,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.980,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.2076
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O ESTµDIO MUN. EGÖDIO JOS PREIMA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
R$ 1.980,00
06/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O ESTµDIO MUN. EGÖDIO JOS PREIMA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O ESTµDIO MUN. EGÖDIO JOS PREIMA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
R$ 1.980,00
09/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O ESTµDIO MUN. EGÖDIO JOS PREIMA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O ESTµDIO MUN. EGÖDIO JOS PREIMA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
R$ 1.980,00
