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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 17316/2019
Data: 18/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 498,00
Liquidado: R$ 498,00
Pago: R$ 498,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 498,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 498,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 498,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
736
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
18/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO GRµFICO - ADESIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO, EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇO JUDICIAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
R$ 498,00
13/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO GRµFICO - ADESIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO, EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇO JUDICIAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO GRµFICO - ADESIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO, EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇO JUDICIAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
R$ 498,00
16/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO GRµFICO - ADESIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO, EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇO JUDICIAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO GRµFICO - ADESIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO, EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇO JUDICIAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018.
R$ 498,00
