Empenho
Número: 17410/2019
Data: 19/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  325,30
Liquidado: R$  325,30
Pago: R$  325,30
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  325,30 (Empenhado)
1013/2019 - R$  325,30 (Liquidado)
1013/2019 - R$  325,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CREAS/PACI - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  325,30
05/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CREAS/PACI - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  325,30
09/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CREAS/PACI - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  325,30