Empenho
Número: 17454/2019
Data: 21/11/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  7.128,79
Liquidado: R$  7.128,79
Pago: R$  7.128,79
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  7.128,79 (Empenhado)
1080/2019 - R$  7.128,79 (Liquidado)
1080/2019 - R$  7.128,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
376
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
21/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  7.128,79
04/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  7.128,79
06/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  7.128,79