Empenho
Número: 17471/2019
Data: 22/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  19.060,13
Liquidado: R$  19.060,13
Pago: R$  19.060,13
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  19.060,13 (Empenhado)
1013/2019 - R$  19.060,13 (Liquidado)
1013/2019 - R$  19.060,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
567
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
22/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS/BLOCOS PARA AS CAMPANHAS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  19.060,13
05/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS/BLOCOS PARA AS CAMPANHAS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  19.060,13
10/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS/BLOCOS PARA AS CAMPANHAS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  19.060,13