Empenho
Número: 17842/2019
Data: 02/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.513,00
Liquidado: R$  1.513,00
Pago: R$  1.513,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  1.513,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  1.513,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  1.513,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
745
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS, BANNERS E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  1.513,00
13/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS, BANNERS E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  1.513,00
16/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE ADESIVOS, BANNERS E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  1.513,00