Empenho
Número: 18036/2019
Data: 05/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  112,05
Liquidado: R$  112,05
Pago: R$  112,05
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  112,05 (Empenhado)
1004/2019 - R$  112,05 (Liquidado)
1004/2019 - R$  112,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
343
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
05/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CREAS, PREGAO 81/2019. CREAS/PACI CONTA 10455-8 .
R$  112,05
19/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CREAS, PREGAO 81/2019. CREAS/PACI CONTA 10455-8
R$  112,05
20/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CREAS, PREGAO 81/2019. CREAS/PACI CONTA 10455-8 .
R$  112,05