Empenho
Número: 18035/2019
Data: 05/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  933,75
Liquidado: R$  933,75
Pago: R$  933,75
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  933,75 (Empenhado)
1004/2019 - R$  933,75 (Liquidado)
1004/2019 - R$  933,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
05/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 81/2019. FMAS BL PSB FNA 165 CONTA 50162-X FONTE 129.
R$  933,75
19/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 81/2019. FMAS BL PSB FNA 165 CONTA 50162-X FONTE 129.
R$  933,75