Empenho
Número: 18190/2019
Data: 12/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  108,90
Liquidado: R$  108,90
Pago: R$  108,90
Processo Licitatório
Número: 45/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  108,90 (Empenhado)
1004/2019 - R$  108,90 (Liquidado)
1004/2019 - R$  108,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
600
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
12/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  108,90
20/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  108,90
26/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS, CONF. PREGÇO 45/2019.
R$  108,90