Empenho
Número: 18544/2019
Data: 19/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.236,93
Liquidado: R$  1.236,93
Pago: R$  1.236,93
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  1.236,93 (Empenhado)
1080/2019 - R$  1.236,93 (Liquidado)
1080/2019 - R$  1.236,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
561
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  1.236,93
26/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  1.236,93
27/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  1.236,93