Empenho
Número: 18556/2019
Data: 20/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  36.219,00
Liquidado: R$  36.219,00
Pago: R$  36.219,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  36.219,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  36.219,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  36.219,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
669
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
20/12/2019
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  36.219,00
26/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  35.874,36
26/12/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  344,64
27/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  35.874,36
27/12/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  344,64