Empenho
Número: 18559/2019
Data: 20/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  21.681,08
Liquidado: R$  21.681,08
Pago: R$  21.681,08
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  21.681,08 (Empenhado)
1080/2019 - R$  21.681,08 (Liquidado)
1080/2019 - R$  21.681,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
120
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2143
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
20/12/2019
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  21.681,08
26/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  21.681,08
27/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2019.
R$  21.681,08